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用友U8采購預付業(yè)務流程
你知道用友U8采購預付業(yè)務流程了解嗎?你知道用友U8采購預付業(yè)務流程是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼挠糜裊8采購預付業(yè)務流程的知識，歡迎閱讀。
付款單錄入—生成憑證—采購訂單—到貨單—入庫單—采購發(fā)票—正常單據(jù)記賬—生成憑證—采購發(fā)票審核—生成憑證—預付沖應付—生成憑證—選擇付款—生成憑證
1、位置：付款單錄入
付款單錄入—增加—選擇供應商—選擇結(jié)算方式—輸入金額—保存—審核(審核后自動彈出是否立即制單)—選是，直接生成憑證—保存—是否繼續(xù)(是)—繼續(xù)
2、位置：采購訂單
采購訂單—增加—選擇供應商—選擇部門，業(yè)務員—選擇存貨—填寫數(shù)量，價格—保存，審核
3、位置：到貨單
到貨單—增加(增加下面的倒三角，選擇采購訂單)—保存，審核
4、位置：采購入庫單
采購入庫單—增加(增加下面的倒三角，選擇到貨單)—保存，審核
5、位置：采購發(fā)票
采購發(fā)票—增加(增加下面的倒三角，選擇采購入庫單)—保存，復核—結(jié)算
6、位置：正常單據(jù)記賬
正常單據(jù)記賬—查詢—勾選對應的單據(jù)—記賬
7、位置：生成憑證
生成憑證—選單(勾選要生成憑證的單據(jù)，點擊確定)—合并制單—保存
8、位置：采購發(fā)票審核
采購發(fā)票審核—查詢—勾選要審核的單據(jù)—審核
9、位置：生成憑證
生成憑證—勾選發(fā)票—確定—選擇標志—制單—保存
10、位置：付款單錄入
付款單錄入—增加—選擇供應商—選擇結(jié)算方式—輸入金額(=付款單金額—預付金額)—保存—審核(審核后自動彈出是否立即制單)—選是，直接生成憑證—保存
11、位置：預付沖應對
預付沖應付—選擇預付單—選擇供應商—過濾—輸入轉(zhuǎn)賬金額—選擇應付款—選擇供應商—過濾—輸入轉(zhuǎn)賬金額—確定—是否立即制單(是)—確定
12、位置：選擇付款
選擇付款—選擇供應商—確定—勾選單據(jù)—確定
13、位置：生成憑證
生成憑證—勾選收付款單—確定—選擇標志—制單—保存
用友u8計提折舊步驟
計提折舊
操作：固定資產(chǎn) – 折舊與攤銷 – 讀取數(shù)據(jù) – 折舊計提 – 生成憑證
一般系統(tǒng)里做完增加，減少，調(diào)撥后，最后一步計提折舊。計提折舊后自動生成折舊憑證。
如果當所有工作做完，提完折舊后，發(fā)現(xiàn)還需再增加資產(chǎn)，或減少資產(chǎn)等當月工作未完成。也可以把折舊憑證刪除，補做完未完工作，再提折舊。
刪除已提折舊憑證步驟：客戶化–會計平臺–財務會計平臺–憑證生成–查詢條件–固定資產(chǎn)–折舊計提—-已生成憑證—刪除
結(jié)賬
系統(tǒng)增減，以及提折舊都做了，就可以馬上結(jié)賬。在結(jié)賬前，提折舊是最后一步。
如果發(fā)現(xiàn)還有增減等工作未完，可以結(jié)賬，取消折舊（操作方法見上面刪除已提折舊憑證即可。）
用友U8壞賬賬務處理
工具/原料
用友U8
方法/步驟
1.登錄用友U8。自己的賬號登錄進去，操作員，密碼，賬套，登錄。此頁面還可以修改密碼。
2.打開“財務會計”這個模塊，隨后打開“應收款管理”下面的“壞賬處理”——“壞賬發(fā)生”。輸入正確的客戶名稱，點擊確定。
3.出現(xiàn)如下界面，選定需要做錯賬的一列，“本次發(fā)生壞賬金額”會被填充。再次檢查下所選列是否是自己需要做錯賬的項目。檢查好后，點擊右上角“OK確認”。
4.頁面會自動跳轉(zhuǎn)窗口，是否立即制單，單擊是，跳轉(zhuǎn)到憑證編制頁面。將摘要補充完整，憑證借方選擇”壞賬準備/應收賬款“科目，金額自動出現(xiàn)。做完憑證后，點擊右上角保存鍵，會出現(xiàn)”已生成“字樣，表示憑證已完成。
5.這種作賬方式，是在應收系統(tǒng)，如果想查詢可以從總賬系統(tǒng)進入，總賬——憑證——查詢憑證，點擊確定，查看自己所做的憑證。
6.查詢自己所作憑證是否正確，可以進入應收系統(tǒng)，看壞賬是否已沖銷前期賬款。進入應收系統(tǒng)--單據(jù)查詢--收付款單查詢，輸入相關(guān)的篩選條件，點擊確定，直接看相關(guān)客戶的應收款是否有減少。
注意事項
在做賬之前，先查詢確定是否真的有這筆應收款，如果系統(tǒng)里沒有這筆應收款就不需要作壞賬。
在收付款單查詢里有這些金額，如果是重開票，在應收單查詢里也可能會有這筆金額。
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