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      辦公室內(nèi)審檢查表

      時(shí)間:2024-07-08 16:41:15 內(nèi)審員考試 我要投稿
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      辦公室內(nèi)審檢查表2017

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      辦公室內(nèi)審檢查表2017

      XXX有限公司

      內(nèi)審檢查表

      編號(hào) NO:

      涉及過程

      人力資源管理

      審核區(qū)域

      辦公室

      審 核 員

       

      過程類型

       

      責(zé) 任 人

       

      審核日期

       

      審核內(nèi)容

      (輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))

      涉及

      條款

      審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述

      審核評(píng)估

          

      過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?

      6.2

       

       

          

      過程的資源是否充足?是否能有效支持?

      6.3

       

       

          

      組織的最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責(zé)、授權(quán)得到規(guī)定和傳達(dá)?(查《質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限》文件,組織機(jī)構(gòu)圖)

      5.5.1

       

       

          

      不符合要求的產(chǎn)品或過程是否迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和授權(quán)的管理者?(查顧客抱怨處理的及時(shí)性,處理顧客審核發(fā)現(xiàn)問題的及時(shí)性等)

      5.5.1.1

       

       

          

      負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的組織人員,為了糾正品質(zhì)問題,是否有權(quán)停止生產(chǎn)?(查職責(zé)與權(quán)限文件,最近發(fā)生的案例)

      5.5.1.1

       

       

          

      對(duì)橫跨所有班次的組織生產(chǎn)作業(yè)是否指定了負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品品質(zhì)的人員?(查所有班次中負(fù)責(zé)品質(zhì)保證的人員的名單)

      5.5.1.1

       

       

          

      最高管理者是否任命一名管理階層人員,無論該成員為何,必須具有以下方面的職責(zé)和授權(quán):

      a)確保品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的過程得到建立、實(shí)施和維持?

      b)向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理系統(tǒng)的績效和任何改進(jìn)的需求?

      c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)?

      (查質(zhì)量手冊(cè),管理評(píng)審記錄等)

      5.5.2

       

       

          

      最高管理者是否指派人員代表顧客對(duì)品質(zhì)要求的需求;包括選擇特殊特性、建立品質(zhì)目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)?

      (查《質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限》文件,最近參與的案例,業(yè)務(wù)計(jì)劃,質(zhì)量方針和目標(biāo))

      5.5.2.1

       

       

          

      基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否能夠勝任的?(查崗位要求、表明合格上崗的記錄)

      6.2.1

       

       

      10    

      是否建立并維持文件化的程序,以識(shí)別培訓(xùn)需求并達(dá)成所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的能力?

      (查 培訓(xùn)管理程序)

      6.2.2.2

       

       

      11    

      是否:

      --確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所需的能力?

      --提供培訓(xùn)或采取其他措施以及滿足這些需求?

      --評(píng)價(jià)所采取措施的有效性?

      --確保員工認(rèn)識(shí)到他們所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)?

      --維持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄?

      (查崗位要求說明書,培訓(xùn)計(jì)劃,質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)技能培訓(xùn)等培訓(xùn)記錄及有效性評(píng)價(jià))

      6.2.2

       

       

      12    

      是否確保負(fù)有制造過程設(shè)計(jì)職責(zé)的人員有資格達(dá)到設(shè)計(jì)要求,和熟練的掌握適用的工具和技術(shù)?(查崗位要求說明書,培訓(xùn)記錄,與設(shè)計(jì)人員交談)

      6.2.2.1

       

       

      13    

      是否對(duì)設(shè)計(jì)需求所適用的工具和技術(shù)進(jìn)行識(shí)別?

      (查崗位要求說明書中已識(shí)別的工具和技術(shù))

      6.2.2.1

       

       

      14    

      對(duì)從事特殊指派任務(wù)的人員是否根據(jù)所受教育、培訓(xùn)、技能和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核?

      (查 培訓(xùn)記錄,資格證書等)

      6.2.2.2

       

       

      15    

      是否關(guān)注滿足顧客特定要求的培訓(xùn)?

      (查 顧客特定要求及培訓(xùn)記錄)

      6.2.2.2

       

       

      16    

      對(duì)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作,是否對(duì)新到職或調(diào)整工作的工作人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn),包括合同工和臨施工?

      (查新員工、合同工、臨時(shí)工的培訓(xùn)記錄)

      6.2.2.3

       

       

      17    

      是否告知影響質(zhì)量的工作人員,不符合顧客品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的后果?(查 培訓(xùn)記錄)

      6.2.2.3

       

       

      18    

      是否建立了一個(gè)激勵(lì)員工去實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過程?

      (查員工激勵(lì)程序,改進(jìn)的實(shí)例)

      6.2.2.4

       

       

      19    

      員工激勵(lì)過程是否包括促進(jìn)整個(gè)組織對(duì)品質(zhì)和技術(shù)的認(rèn)知程度?

      (查員工激勵(lì)程序所闡述的范圍)

      6.2.2.4

       

       

      20    

      是否具有一個(gè)衡量過程,以確保員工理解他們的工作相關(guān)性和重要性的程度,和他們對(duì)達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的重要程度?

      (查質(zhì)量意識(shí)調(diào)查的相關(guān)記錄)

      6.2.2.4

       

       

      21    

      本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是否采取相應(yīng)措施改善?

      8.2.3

      8.4/8.5

       

       


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