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施工現(xiàn)場材料管理細則
在施工過程中，如果工程量變更，項目部向采購部提出調整材料用料數(shù)量及預算，作為采購部以后審核采購及付款的依據(jù)之一。下面是小編為大家分享施工現(xiàn)場材料管理細則，歡迎大家閱讀瀏覽。
一、計劃管理
1、項目開工前，項目部計算材料用料數(shù)量及預算，制定用料計劃表，將用料計劃表提交給采購部，作為采購部以后審核采購及付款的依據(jù)之一。
2、在施工過程中，如果工程量變更，項目部向采購部提出調整材料用料數(shù)量及預算，作為采購部以后審核采購及付款的依據(jù)之一。
二、采購申請
1、施工員要了解施工進度，掌握各類材料的需用量和質量要求。
2、施工員根據(jù)各施工階段的材料需求，填寫材料申購單，申購單需填寫的內容包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量要求、最遲到貨時間等。
3、申購單經(jīng)項目經(jīng)理審批同意后，提交給采購部及采購員。
三、材料采購
1、采購部及采購員根據(jù)項目部的申購單的要求進行采購。
2、采購部及采購員要廣泛了解市場信息，熟悉各種材料的供應渠道，掌握項目部周邊材料供應情況。
3、采購員在采購前要向供應商詢價，要進行價比三家，將附有對比說明的采購方案提交給采購部負責人。
4、采購部負責人審核采購價格的合理性。
5、按照公司的規(guī)定完成招標采購流程或公司領導和采購部負責人同意后，采購員才可以采購。在材料質量滿足施工要求的前提下，選擇向報價最低的供應商采購
四、驗收及入庫
1、為了把住質量關和數(shù)量關，采購員、倉管員和質量員(最好是主管施工員，也可以是項目經(jīng)理，若項目部沒有施工員的由資料員代替)在材料進場時必須根據(jù)已核準的申購單和送貨單，進行材料的質量和數(shù)量驗收，驗收內容包括品種、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量等。驗收要作好記錄，對單貨不符、不符合采購要求或質量不合格的材料應拒絕驗收。
2、驗收入庫的數(shù)量不能超過經(jīng)核準的申購單的數(shù)量。
3、物資抵庫但倉管員尚未收到“送貨單”或“申購單”的，倉管員有權拒絕簽收貨物。
4、“送貨單”內未注明材料規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總金額的，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。
5、“送貨單”必須為原件，并有相應的送貨人員簽字。如果供應商為非個人的，還需蓋有供應商公章。
6、對于金屬材料、土建材料以“噸”、“千克”為計量單位的，倉管員須與送貨人員將材料拉至附近的公磅處過公磅，數(shù)量必須以公磅數(shù)量為準。
7、甲供材料入庫時，需由我方倉管員與甲方人員共同清點材料數(shù)量，確認無誤后雙方需在送貨單上簽字確認。
8、嚴禁倉管員未經(jīng)實際驗貨，直接根據(jù)送貨單抄填入庫單。
9、材料驗收合格后，倉管員需根據(jù)實際入庫數(shù)量填寫《驗收及入庫單》，《驗收及入庫單》需經(jīng)采購員、倉管員和質量員簽字。
五、儲存及保管
1、倉管員應建立材料臺賬，記錄材料的入庫、出料、退庫及結存數(shù)據(jù)。
2、做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫 房整潔。
3、要妥善保管入庫單和材料領料單。
4、根據(jù)項目進度需要及時向項目經(jīng)理和施工員報告材料庫存情況，由施工員做材料采購計劃。
5、勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮、防霉變、防蟲蛀、防鼠害。
6、根據(jù)工地項目進度需要，服從加班安排，確保按時完成任務。
7、庫內物資，按大類區(qū)分，分庫保管，做到貨物成行、成方、成層、成垛或成包、上擺輕、下擺重的原則。分類存放時做到標記明顯、整潔穩(wěn)固、存放合理、安全可靠，然后建帳、掛卡，做到帳、卡、物三者一致。保證庫區(qū)整潔衛(wèi)生，道路暢通。
8、露天存放的物資根據(jù)需要做好防護、墊蓋處理，定期檢查是否變質、散失、發(fā)現(xiàn)問題及時上報并采取保護措施。
9、金屬材料、機電配套件，要定期進行防銹蝕檢查。
10、對易老化、易碎、防潮濕、怕凍、怕曬等物資，要根據(jù)其特點進行定期檢查，加強防護措施，做到分批存放，先到先發(fā)，發(fā)現(xiàn)問題及時采取防護措施，保證物資的完整無損，不降低物資質量狀況。
11、對易燃、易爆等危險物資，要存放在單獨設定的區(qū)域，并設立相應的警示。
六、付款
1、材料驗收入庫后，采購員(沒有采購員的項目部由倉管員以外的合適人員進行)收集付款所需資料并申請付款，付款資料包括：申購單、送貨單、入庫單、收款收據(jù)、合同及單價清單、付款申請單、付款委托書、供應商三證資料等公司規(guī)定須提交的所有資料和證件。
2、財務部審核付款時，通過網(wǎng)絡查詢各種材料的實時行情，或通過電話詢價，或與以往的采購價格對比，以核實項目部采購的材料的價格的合理性及真實性。
七、材料領發(fā)
1、施工員根據(jù)項目需要領用材料，領用材料時需填寫《材料領用單》，領料單要寫清材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途，領料單需項目經(jīng)理簽字審批。
2、材料實行專人領取制度，一般情況下只能由施工員領取，特殊情況下才可由施工員指定的人員代為領取。
3、領料單不準涂改。
4、倉管員根據(jù)項目經(jīng)理簽字的領料單發(fā)放材料，嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫。
5、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。
6、凡未經(jīng)審批手續(xù)而私自出庫的材料均屬違紀行為，按偷竊論處，必須追究當事人的責任。
7、倉管員要及時登記手工臺賬或電子臺賬，以利于材料耗用統(tǒng)計和成本核算。
八、退貨規(guī)定
1、退貨條件：
(1)發(fā)現(xiàn)材料有明顯的制造缺陷的。
(2)材料經(jīng)兩次以上換貨后仍然存在質量問題的。
(3)發(fā)現(xiàn)材料與采購合同上注明的規(guī)格型號、尺寸不符的。
(4)材料質量未達到國家質量檢測標準的。
2、退貨手續(xù)：
(1)所有需退貨材料都經(jīng)項目經(jīng)理、采購員當場確認，并同意當退貨處理后，倉管員方可按規(guī)定辦理退貨手續(xù)。《退料單》將需退回材料的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額、進貨時間、退貨原因依次列明。
(2)《退貨單》必須經(jīng)供應商經(jīng)手人簽名(如果供應商是非個人的還需蓋上公章)方為有效。倉管員必須將《退貨單》保存好，與供應商結賬時必須及時把《退貨單》上的數(shù)量和金額扣減。
九、材料使用
1、項目經(jīng)理、施工員和倉管員應對現(xiàn)場材料的使用進行監(jiān)督檢查，檢查施工人員是否合理用料，是否做到工完料退庫。
2、項目經(jīng)理、施工員和倉管員應加強現(xiàn)場材料保管，減少損失和浪費，防止丟失。
3、要求施工人員合理使用鋼材、木材等料具，嚴禁隨意截鋸。
4、倉管員必須定期巡查工地回收所有施工時剩余的有用物資。
十、余料退庫
1、項目經(jīng)理、施工員和倉管員要要求施工人員將余料、邊角料和廢料退還給倉管員，由倉管員統(tǒng)一保管，未經(jīng)公司同意不得私自處理。
2、施工員退料時要辦好退料手續(xù)。 3、倉管員要建立邊角料和廢料明細表。
十一、邊角料、廢料處理
1、邊角料、廢料在出售前要編寫廢料明細表，經(jīng)項目經(jīng)理和工程管理中心批準后，由施工員和倉管員共同在場監(jiān)督變賣。
2、收回材料變賣款要交回財務部。
十二、出入庫登記制度
1、凡出入庫的材料均應按照出入庫登記表進行登記，登記時要根據(jù)入庫單和領料單如實登記。杜絕舞弊現(xiàn)象，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴重處罰。
2、出入庫登記表是每月盤點的主要依據(jù)，一定要嚴格按照要求填寫，字體要清晰，并要嚴格保管，不能遺失。
3、材料出入庫必須在出入庫當天登記臺賬。 4、嚴禁隨意修改臺賬。
十三、現(xiàn)場材料盤點
1、 倉管員必須做到現(xiàn)場庫存材料賬實相符，每兩周需盤點一次。
2、財務人員根據(jù)工作安排，可隨時抽盤現(xiàn)場材料。
十四、獎懲規(guī)定
1、吃回扣、多開收據(jù)或發(fā)票都是違法行為，凡經(jīng)查實，處以10倍罰款，嚴重的移交司法機關處理。
2、凡發(fā)現(xiàn)工地材料浪費現(xiàn)象，當事人按材料價格處罰!
3、凡發(fā)現(xiàn)舞弊或偷竊行為按材料價格5倍處罰!
4、倉管員由公司財務部統(tǒng)一安排、管理，財務部依據(jù)《倉管員崗位考核表》對倉管員進行考核。
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