會計崗位說明書（精選20篇）
所謂會計，就是把企業有用的各種經濟業務統一成以貨幣為計量單位，通過記賬、算賬、報賬等一系列程序來提供反映企業財務狀況和經營成果的經濟信息。下面是小編收集整理的會計崗位說明書（精選20篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
會計崗位說明書 1
1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷；
2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確；
3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全；
4、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入帳；
5、對各內部營業口的對內服務費用進行分配；負責每月工資的審核；
6、和往來及時進行對帳；
7、對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到2000但認為有必要做為固定資產進行管理的財產作為固定資產；設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動；定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符；根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改；
8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；
9、對預算的'執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表；
10、承辦經理或主管交辦的其它工作。
會計崗位說明書 2
材料會計主要負責配合倉管員、材料會計主要負責配合倉管員、采購員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算，出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統計及月底材料庫存的盤點等。點等。
一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計并建立電腦臺賬。
二、對工地倉管員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。
三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時，并對所進材料進行匯總。
四、供應商的`結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。
五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
七、配合會計對物資賬目的清理、核算。
八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
九、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。
十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。
會計崗位說明書 3
1、建立往來款項清算手續制度；
2、辦理往來款項的結算業務；
3、負責往來款項結算的明細核算；
4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理；
5、負責登記現金日記賬及相關明細賬；
6、研究并掌握公司在資本市場上的.運作規則及相關的法規條例；
7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單；
8、完成上級委派的其他任務。
會計崗位說明書 4
一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容；
四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；
六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作；
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。
九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。
十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
十一、完成財務總監交辦的`其他工作。
會計崗位說明書 5
(1)認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
(2)認真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規格、型號、數量、單價、總金額等內容及時準確分別序時登記商品與調撥往來明細帳。
(3)做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的.發票管理及填寫規定，根據加蓋“收訖或轉訖戳記”的出庫單結合帳面庫存實際情況開具增值稅發票。
(4)及時主動督促有關單位、個人清還銷貨應收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。
(5)協助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
(6)每月定期與有關單位、部門、人員核對調撥往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。
會計崗位說明書 6
(一)負責公司銷售往來的核算工作。
(二)負責銷售發票的開具工作。
(三)負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款后貨”的.銷售原則，按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。
(四)嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。
(五)定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。
(六)定期與銷售統計核對發貨明細。
(七)月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來余額表。
(八)協助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。
(九)完成領導交辦的其他工作。
會計崗位說明書 7
1、采購入庫
單據審核包括如下內容：審核發票、銷貨單位出庫單據(如需付現金應有現金收據，現金收據要有現金收訖章或財務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要注明所購買的商品已經金額并確認簽字) 、繳庫單、請購單、購銷協議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和固定資產類不用入庫)還要注意一下幾點：
(1)單據抬頭應該一致；
(2)發票真實、印章清晰；
(3)品名規格型號、數量核對一致；
(4)實際采購數量和請購單差異較大的須補請購單；
(5)單品采購超過2000元需要購銷協議，單品采購超過5000元還需要分公司內部評審，單品采購超過1萬元還需要總部評審；
(6)看系統采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應科目；單據審核并簽字后轉交主辦會計和分公司總經理簽字后就可以報賬了。
2、維護發票
(1)錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應交稅金進項稅分錄；按取得普通發票的核算方式錄入憑證，會出現錯誤。一張繳庫單對應一張系統采購入庫單、一張系統發票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應對幾張發票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一致。
(2)發票從采購入庫單生成，根據經審核后的單價、金額進行修改；
(3)材料采購未入庫直接入費用的`業務用友系統沒有采購入庫單，不需要做發票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費用使用、發生歸屬進行歸集。
<1>、維護發票的金額必須和做憑證的金額一致
<2>、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。
3、制單
正常要先維護發票再制單，但包材的要先制單再維護發票。
4、入庫單審核
每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯與系統采購入庫單核對。根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項目包括：金額、數量、名稱、供應商廠家。
5、出庫單審核
每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯與系統采購出庫核對。根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數量、領用部門、收發類別。
會計崗位說明書 8
一、認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關財經法律、法規及集團公司財務中心制定的各項規定、辦法，遵守公司的各項規章制度。
二、負責與工程項目相關的會計核算。
三、熟悉費用列支范圍，正確劃分收益性支出和資本性支出，及時歸集各項費用，反映投資計劃執行情況。
四、根據審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證，完成工程成本、往來的記賬與核算，做到憑證摘要明晰簡潔，科目運用得當，數據準確，附件完整，帳簿憑證無涂改。
五、負責工程合同的付款審核，按照制度規定，及時清理與工程項目費用相關的往來賬。
六、了解工程建設施工程序，配合總帳會計編制工程費用預算。負責與預決算科核對工程款支付、預(結)算情況和結算送審事宜。
七、加強項目管理的基礎工作，積極會同有關部門建立健全各項基本建設的原始記錄、臺帳、消耗定額計量檢驗制度，為正確歸集費用，劃轉固定資產提供可靠依據。
八、會同有關部門積極參與項目建設的立項、安評、環評、設計的`審查等前期會議，提出相關的合理化建議。
九、負責相關憑證和檔案移交前的管理。
十、完成領導交辦的其它工作。
會計崗位說明書 9
1、在財務經理的業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作
2、根據已審核好的原始單據做好憑證。
3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。
5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規格、數量、單價及購買日期。
6、負責公司錄入新購進的'各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據公司的要票計劃，向供應商索要發票。
8、根據外賬的需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。
9、月末盤點，做到客觀真實。
10、裝訂內、外帳憑證。
11、保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。
會計崗位說明書 10
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的`進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總，
4.外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
9.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
會計崗位說明書 11
1、全面負責項目會計核算工作，貫徹國家財經政策、法令、制度，落實公司財務管理辦法，制訂項目部年度財務工作計劃，及具體的會計處理方式，并負責實施；
2、協同材料、預算等部門制訂切實可行的材料管理辦法，參加材料采購合同的評審工作，負責預付、應付帳款的清理，參加材料清查盤點以及庫存材料的分析；
3、參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經濟計劃、業務計劃，會同預算部門編制成本費用計劃，控制分析其執行情況，積極組織成本核算，保證工程發生的成本費用和工程形象進度基本保持一致，確保成本、費用及利潤的真實性，符合配比原則；
4、協助項目經理控制業務招待費支出；
5、會同勞資部門制訂工資管理及發放辦法，依法計提工資附加費及其他費用，并按時上交公司財務部；
6、建立工程價款臺帳及其他往來帳，經常與業主對帳，協調處理好與業主的關系，按月編制資金計劃，及時收取工程款；
7、定期監督出納員進行庫存現金盤點，保證帳帳、帳實相符；
8、審核項目各項收支，監督項目部的各項經濟行為，復核有關憑證、帳薄，編制各類會計報表；
9、為項目部的`經濟決策提供資料，積極參與項目各項經濟活動，處理好與項目各業務部門的關系，保證各部門間各項核算數據資料的統一性；
10、配合公司會計人員繼續教育，組織財務人員學習《會計法》，財務會計制度及公司各項規定，推廣會計電算化工作；
11、做好領導布置的其他工作。
會計崗位說明書 12
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；
2、根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算；
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業務；
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度；
5、督促預支差旅費的`員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳；
6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；
7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員；
8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
會計崗位說明書 13
1.根據原始憑證，審核記賬憑證；
2.負責編制轉帳記帳憑證；
3.負責登記發貨統計日報表；
4.負責登記往來臺賬；
5.負責每旬與統計進行發貨信息核對，保證各數據真實準確；
6.負責司機運費審核工作；
7.負責應收款項結算工作；
8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤；
9.負責每月與客戶進行往來核對，保證應收款項準確無誤；
10.負責監督運價執行情況，月末出具運價執行情況報告，確保按公司制定運價制度執行；
11.負責對公司運輸情況進行數據分析工作；
12.負責派車單發貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作；
13.負責每月成本發票收集整理粘貼以及裝訂工作；
14.財務部臨時工作；
15.保守本公司的.商業秘密；
16.其他領導安排的臨時事項。
會計崗位說明書 14
1.負責協調與外部有關單位(如業務往來單位、銀行、稅務等)的關系；
2.負責財務產權部的內部分工，按照內控要求合理設置并協調各崗位工作；
3.組織本部門員工(會計人員)進行業務及財務政策法規的學習與培訓；
4.組織本部門制定公司的財務計劃、財務預算等工作；
5.組織管理本部門進行日常各項會計核算工作；
6.組織本部門及時完成公司的財務會計報告，提供財務分析；
7.組織本部門及時完成各項有關涉稅業務，包括稅務申報、稅金繳納、清算(及退繳)等工作；
8.組織公司的資金管理工作，負責資金的調度與運營，提高資金使用效率；
9.組織本部門對公司各項債權債務的管理；
10.負責組織定期與不定期地組織對公司的財產物資進行盤點；
11.負責監交會計工作；
12.組織起草、制定公司的.會計、財務及相關的管理制度；
13.負責制訂本部門管理制度和工作目標，并監督實施；
14.負責協調與公司內外有關部門的關系；
15.負責本部門員工的政治思想教育，培養團隊精神；
16.認真努力、如期完成公司領導交辦的其他工作。
會計崗位說明書 15
一、 按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。
二、 按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。
三、在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報。
四、 認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。
五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作；
六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款
七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。
八、 按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
九、 按公司領導的`要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。
十、 保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領導交付的其他任務。
1、負責審核資金收付憑證；
2、負責編制轉賬憑證；
3、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對；
4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜；
5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關部門報送統計報表；
6、負責憑證的裝訂及保管；
7、負責公司稅收的相關事宜
8、完成財務部經理臨時布置的各項任務
會計崗位說明書 16
崗位名稱：會計/財務經理
所屬部門：財務部
直接上級：
直接下屬：
輪轉崗位：出納
主要職責：
1、審核各類會計憑證，對憑證的完整、真實、規范負責；
2、及時登記歸類賬簿、編制會計報表，主要稽核關系正確。妥善保管會計檔案。
3、積極參與部門內部管理，完善內部控制，防范風險。在規范的前提下控制成本、費用支出。
工作職責描述：
1、根據核對無誤的原始憑證編制會計憑證；
2、根據會計憑證逐筆按時地登記銀行日記賬、有價證券、財務的增減，債權債務資本、收入費用、成本、財務成果等明細賬及總分類賬；
3、對賬。根據會計核算要求，經常對會計賬簿記錄的有關數字與實物、貨幣資金、往來單位和個人進行相互核對，保證賬證相符，賬賬相符，賬實相符，每月根據銀行對賬單核對日記賬。發現問題及時解決，保證本公司資金財產的完整無缺；
4、結賬。月末對本期發生的`經濟業務活動和財務狀況進行結賬；
5、編制財務報告。按時編制月報表、季報表、年報表。反映企業的財務狀況和經營成果、資金的增減情況，稅金的繳納、各項財產物資的變動情況等；
6、每季進行一次財務活動分析。為領導提供合法、真實、完整的會計信息，做好領導的參謀助手；
7、按照國家統一的會計制度的規定，將全部報表報送本公司領導及財政稅務等部門；
8、掌握稅收政策，每月初按時向稅務申請報稅，繳納各種稅款（如營業稅、個人所得稅等；
9、每月按期對會計憑證進行整理、編號、裝訂成冊，并歸入會計檔案；
10、負責對會計檔案（會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算專業材料）的保管；
11、協調處理與稅務相關的外部溝通工作；
12、負責財務印章的保管；
13、承辦領導交辦的其他工作；配合其他部門有關工作。
崗位素質要求：
1、教育水平：大專以上
2、工作經驗：5年以上
3、專業知識：會計師中級職稱
4、匹配能力：熟練操作計算機，掌握辦公軟件和財務軟件
5、相關知識：經濟、稅務、管理等方面的知識。
會計崗位說明書 17
一、任職條件：
1、教育背景：財務管理、會計、審計、稅法等相關專業大學本科及以上學歷，在同行及本專業領域有豐富經驗者大專亦可。
2、工作經驗：3年以上房地產開發企業財務會計工作經驗，熟悉房地產成本核算。有《會計從業資格證書》和中級會計師資格證書。
3、知識/技能：精通國家財稅法律規范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務，熟悉房地產開發企業財務流程 ，有一定的財務管理和財務分析專業能力。
4、素質要求： 具有較強的溝通能力，團隊合作意識強、能承受高強度工作壓力和心理壓力。同時，具有良好的.職業操守，勤奮敬業，工作嚴謹認真、積極面對工作挑戰。
5、年齡要求：在30歲以上45歲以下。
二、崗位職責：
1、日常會計核算工作，及時編制會計憑證、各類會計報表及附注等；
2、依據國家有關政策和房地產企業財務管理制度，對公司各項業務進行成本核算，按期編制相關成本報表 ；
3、負責成本會計憑證、帳薄、財務報表編制工作。
4、根據公司業務情況，及時、準確計算各項稅款，按時申報繳納；
5、協助公司財務部建立和完善成本核算基礎工作，參與公司成本管理相關工作，在授權范圍內審核各業務部門的各項費用支出，并對成本進行經濟活動分析，編制分析報告，及時發現、分析異常情況及其形成原因；
6、嚴格遵守房地產行業成本開支范圍，合理確定成本計算對象，正確歸集和分配房地產項目開發成本及費用，及時、準確、完整地提供成本核算資料。
7、完成領導交辦的其他工作。
會計崗位說明書 18
一、會計技能格素質：
1.熟悉國家會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策；
2.熟悉銀行業務和報稅流程；
3.良好的口頭及書面表達能力；
4.熟練應用財務軟件和辦公軟件；
5.熟練的英文讀寫能力；
6.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；
7.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神；
8.具備良好的職業道德，細心、勤奮、刻苦；
9.具有一定獨立思考的能力；
10.具有較強的執行力
二、會計工作內容：
1.編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；
2.登記保管各種明細賬、總分類賬；
3.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的財務的調整事宜；
4.管理往來賬、應收款、應付款，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；
5.審核銷售定單、相關單據與各項記賬憑證；
6.登記和保管各種明細賬目與總、分類賬目；
7.處理公司對外往來業務結算工作；
8.協助領導完成臨時交待的其他工作任務；
9.管理和監督出納人員的.工作
三.會計職責范圍：
（1）權利。
a) 對涉及財務開支的人員有財務監督權；
b) 對財務開支手續不完善、不合法的支出，有拒絕辦理權；
c) 要求相關部門或人員配合工作的權力；
d) 財務經理授予的其他權力。
（2）責任。
a)對本職工作質量負責；
b)因工作失職，負相應的經濟責任和行政責任。
四、會計工作關系：
1、監督：費用開支人員、出納
2、指導：出納、收銀員
3、合作者：財務部內部職員
4、外部關系：與工作相關的外部公共關系
會計崗位說明書 19
一、 在主管領導下，做好會計核算及電腦管理工作。
二、 根據國家規定的會計制度和財務要求，設置總賬賬戶和有關的明細賬戶，處理核算過程中的有關業務問題，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。
三、 負責月末賬的核對工作，在賬賬相符的`基礎上編制有關轉賬分錄，在總賬科目余額平衡的基礎上及時編制會計報表。
四、 及時清理債券、債務，對各種應收款要及時催收，結算超過一個月期限的要上門催收，對需付的款項在手續完備的前提下，根據資金情況及時付清，保證信譽。
五、 負責對各類賬單、憑證、賬冊和報表的整理、裝訂和保管工作、未經辦理手續和有關領導批準，財務會計檔案不得調離和外借。
六、 完成上級交辦的其他任務。
會計崗位說明書 20
崗位職責：
1、中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度；
2、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；
3、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務，優化收支預算；
4、向管理層就資源利用、納稅策略、財務預算提出建議；
5、對現金流量進行預測、成本核算及并提交相關報告；
6、為財會、簿記人員制作帳目表格，并指導其工作；
7、對公司資產進行評估。
任職資格：
1、財會專業大學以上學歷；
2、有會計證或注冊會計師資格者優先；
3、5年以上會計工作經驗，2年以上審計工作經驗；
4、熟悉財務核算流程，有不斷學習的意愿和能力；
5、有良好的.溝通和人際交往能力，組織協調能力和承壓能力。
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