內(nèi)控專員崗位職責(zé)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編精心整理的`內(nèi)控專員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
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1、負(fù)責(zé)對(duì)快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤、分析，識(shí)別外部政策、商業(yè)模式、消費(fèi)者等因素對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)。
2、負(fù)責(zé)建立、維護(hù)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)。
3、負(fù)責(zé)開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作，建立、維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)事件庫。
4、負(fù)責(zé)建立、維護(hù)危機(jī)事件庫，對(duì)危機(jī)事件風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行梳理與整治。
5、根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)治理工作。
6、負(fù)責(zé)開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，并出具內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告。
7、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理文化宣傳，開展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。
8、協(xié)助部門開展其他領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
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1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)運(yùn)作過程，識(shí)別及評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，測(cè)試關(guān)鍵控制點(diǎn)的有效性，編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。
2、負(fù)責(zé)獨(dú)立或協(xié)助開展各類內(nèi)控項(xiàng)目，工作內(nèi)容包括流程訪談、數(shù)據(jù)分析、控制測(cè)試、底稿編制、問題確認(rèn)及溝通等。
3、負(fù)責(zé)評(píng)估業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀，參考業(yè)界實(shí)踐提出切實(shí)可行的優(yōu)化改進(jìn)建議，并推動(dòng)改進(jìn)方案的落地實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調(diào)工作，與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)執(zhí)行類事項(xiàng)，并主持小型會(huì)議。
5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)主管安排的其他臨時(shí)協(xié)助事項(xiàng)。
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1、協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制，監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總。
2、建立財(cái)務(wù)模型，深度分析企業(yè)盈利能力，成本結(jié)構(gòu)，并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，為管理層提供決策支持和改善建議。
3、編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表，撰寫經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告。
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1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)要求，持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定控制措施。
2、針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，自行制定年度各項(xiàng)檢查計(jì)劃并實(shí)施。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題形成評(píng)估報(bào)告。
3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議。對(duì)公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類評(píng)估，對(duì)不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警，同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。
4、主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)。
5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢。
6、參與公司的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及其他相關(guān)工作。
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