內(nèi)勤采購崗位職責(zé)15篇
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編整理的內(nèi)勤采購崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)1
1、輔助成銷售指標(biāo);
2、準(zhǔn)確及時的編制各類定期的統(tǒng)計報表,以及統(tǒng)計分析資料,做好原始資料的整理和臺帳登記工作;
3、商務(wù)詢價、報價;
4、負(fù)責(zé)本部門與各部門的`工作協(xié)調(diào)與溝通;
5、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)2
1、協(xié)助部門做好日常采購工作,駐廠監(jiān)控茶葉生產(chǎn)過程,實(shí)施專業(yè)采購任務(wù);
2、協(xié)助市場調(diào)查,包括:市場信息和供應(yīng)商信息的收集和調(diào)研;
3、按流程處理采購、倉儲、物流之間的溝通協(xié)調(diào)、表單收集登記存檔等工作;
4、執(zhí)行采購合同訂單的下發(fā)、物料驗(yàn)收及付款流程,履行跟進(jìn)落實(shí)工作;
5、維護(hù)并評估現(xiàn)有合格供應(yīng)商,收集潛在供應(yīng)商信息,持續(xù)開發(fā)新供應(yīng)商;
6、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部日常用品的.申報及領(lǐng)用;
7、完成部門相關(guān)內(nèi)勤工作。
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)3
1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努 力掌握采購及統(tǒng)計知識。
2.負(fù)責(zé)本部門文件的`收發(fā)工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。
3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計、分析工作。
4.負(fù)責(zé)對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票 工作。
5.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、 月報、年報，
6.完成臨時交辦任務(wù)
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)4
1、協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。
2、負(fù)責(zé)對銷售訂單的`審核工作,同時開據(jù)出庫單。
3、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計及分析工作,按進(jìn)做好日報、月報、年報,報銷售經(jīng)理。
4、負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。
5、負(fù)責(zé)本部人員的評估匯總工作。
6、完成本部門的行政事務(wù)性工作,為本部人員提供后勤服務(wù)。
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)5
1、辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購計劃及采購訂單,與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質(zhì)、保量、按時交付。
2、負(fù)責(zé)完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。
3、遵守財務(wù)制度,嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。負(fù)責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結(jié)。
4、及時填寫《供方供貨歷史清單》 ,并負(fù)責(zé)協(xié)助采購部實(shí)施對供應(yīng)商的評估工作。
5、采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時,協(xié)助采購部長辦理退貨事宜, (索賠、換貨等)
6、隨時掌握原輔料的`庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報告采購部長。
7、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
8、負(fù)責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)、會議紀(jì)要等文件資料的管理(保密)與更新。
9、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進(jìn)行。
10、積極參加公司各項培訓(xùn),不斷提高工作能力,完成上級交其它任務(wù)。
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)6
一、 在項目施工前，為項目組員提供必要的生活環(huán)境保證；
二、 為項目組員提供可靠的'工作辦公環(huán)境；
三、 查詢生產(chǎn)原材料的庫存情況和設(shè)備備件使用情況，了解需要采購的信息；
四、 確認(rèn)采購品種數(shù)量，制訂采購計劃，報主管或總經(jīng)理核準(zhǔn)；
五、 向供應(yīng)商確認(rèn)訂單，跟蹤訂單生產(chǎn)進(jìn)度及交貨情況；
六、 安排提貨員提貨或倉庫收貨；
七、 安排驗(yàn)貨；
八、 處理所購產(chǎn)品質(zhì)量糾紛；
九、 安排向供應(yīng)商付款；
十、 建立供應(yīng)商資料，定期不定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通；
十一、制作材料試用報告，報批后納入正常采購計劃；
十二、查詢新材料供應(yīng)商；
十三、向潛在供應(yīng)商詢問產(chǎn)品類型、質(zhì)量、價格、交貨期等相關(guān)信息；
十四、建立新供應(yīng)商資料；
十五、完成上級委派的其他任務(wù)。
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)7
1、按照規(guī)定的'采購流程，協(xié)助采購員/采購經(jīng)理進(jìn)行采購工作。
2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)訂單的錄入、審核。跟蹤到貨情況、異常反饋等。
3、部門內(nèi)部的費(fèi)用處理，包括采購報銷、客戶對賬、應(yīng)付款請款等。
4、負(fù)責(zé)政府部門相關(guān)的系統(tǒng)填報(易制毒、易制爆系統(tǒng))
5、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)8
1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況，編寫定期報表，并制定與協(xié)調(diào)提貨計劃，以保證生產(chǎn)物資供給的`合理有序。
2、物流、供應(yīng)商對賬，雜質(zhì)款處置及采購貨款的申請與支付。
3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。
4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質(zhì)量。
5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理，保證流程合規(guī)，信息準(zhǔn)確。
6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀(jì)要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。
7、編制各類報表，保證信息準(zhǔn)確、報送及時。
8、制作供應(yīng)商評審表，并管理與維護(hù)供應(yīng)商檔案。
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)采購詢價、報價、排產(chǎn)等相關(guān)工作;
2、產(chǎn)品物流信息查詢，到貨分發(fā)與返貨跟蹤;
3、產(chǎn)品生產(chǎn)工期跟進(jìn);
4、采購合同制作與錄入歸檔;
5、采購相關(guān)數(shù)據(jù)采集與錄入;
6、根據(jù)上級安排，開展相關(guān)工作
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。
2、負(fù)責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔,以便檢查核實(shí)。
2-1做好申購單的分類登記,并及時將申購單傳遞給倉庫;
2-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;
2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;
2-3-2合同審查后原件交財務(wù)部,復(fù)印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。
3、負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作,內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn),并登記以備查閱,并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù),并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);
3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。
4、負(fù)責(zé)對所采購物料及時記錄,根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;
4-2將倉庫實(shí)際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對,無誤后登記入賬,并同時電子備份;
4-3每月月底做好當(dāng)月合計工作,并及時與財務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對。
5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù),做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經(jīng)理審批;
5-2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門,做好移交登記手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求,做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理,根據(jù)雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經(jīng)辦人處簽字后,交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。
6-2做好貨到付款的款項辦理,根據(jù)到貨進(jìn)程,按照合同約定,將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的.付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。
6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。
6-4將所付款項及時登記入賬,電子備份。
6-5以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據(jù),并交財務(wù)部門。
7、負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,做好貨款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款;
7-2將審批好的往來計劃,交由財務(wù)部總經(jīng)理,進(jìn)行款項的安排工作;
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)貿(mào)易部原料數(shù)據(jù)庫管理,為部門決策提供建議;
2、負(fù)責(zé)采銷合同規(guī)范與執(zhí)行情況監(jiān)控;
3、協(xié)助貿(mào)易部進(jìn)行行情信息整理與收集;
4、協(xié)助供應(yīng)鏈商務(wù)處理;
5、配合供應(yīng)商調(diào)研與評估,做好檔案管理。
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)物流部每月進(jìn)出物資賬務(wù)；每周提供周報；
2、負(fù)責(zé)客戶每月訂單統(tǒng)計、達(dá)成跟蹤、每月匯總，月末提供月報；
3、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催，每周提供周報；
4、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出物資快遞及其管理；
5、負(fù)責(zé)每月客戶機(jī)供應(yīng)商急件統(tǒng)計與跟催；
6、負(fù)責(zé)公司每日進(jìn)耗存庫存報表的完成，每日向財務(wù)及業(yè)務(wù)部、總經(jīng)辦提供日報；
7、負(fù)責(zé)物流部所有單證每月歸檔與管理；
8、負(fù)責(zé)每月客戶、供應(yīng)商對賬、結(jié)賬；
9、每月負(fù)責(zé)與公司財務(wù)對賬、開票及掛賬；
10、負(fù)責(zé)公司每月盤點(diǎn)及其報表提供；
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)與采購專員、供應(yīng)商的溝通，采購數(shù)據(jù)的`跟蹤統(tǒng)計;
2、與財務(wù)核對數(shù)據(jù)及貨款的統(tǒng)計、跟蹤;
3、供應(yīng)商檔案的歸納、整理，采購合同的備案;
4、采購部相關(guān)報表的匯總、整理、核對、發(fā)放;
5、做好各部門的協(xié)調(diào)，領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)14
1.負(fù)責(zé)研發(fā)技術(shù)中心局域網(wǎng)絡(luò)搭建及維護(hù);
2.電腦、打印機(jī)、電話機(jī)等辦公設(shè)備的維修與設(shè)備調(diào)試;
3.進(jìn)行小型機(jī)、服務(wù)器、路由器等設(shè)備管理,以及網(wǎng)絡(luò)平臺的運(yùn)行監(jiān)控和維護(hù);
4.負(fù)責(zé)病毒的查殺,維護(hù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全,處理網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)故障;
5.負(fù)責(zé)內(nèi)部信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù);進(jìn)行域名、后臺數(shù)據(jù)管理。
6.研發(fā)技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)設(shè)備電腦賬戶和軟件賬戶的增加、刪減和電子數(shù)據(jù)備份;
7.負(fù)責(zé)部門內(nèi)合同的簽章、歸檔以及發(fā)票的.交接,款項支付;
8.研發(fā)技術(shù)中心固定資產(chǎn)管理;
9.研發(fā)技術(shù)中心考勤;
10.金蝶系統(tǒng)采購申請及訂單的錄入;
11.負(fù)責(zé)易制毒化學(xué)品辦證申請、證書下載和臺賬管理;
12.負(fù)責(zé)易制爆化學(xué)品的新增和臺賬管理。
內(nèi)勤采購崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司采購合同等文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管；
2、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商資料的'收集與整理；
3、負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)員錄入單據(jù)及文件；
4、負(fù)責(zé)各類文件的收發(fā)、登記、存檔；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
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