市場部文員崗位職責(zé)5篇
在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多場合都離不了崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的市場部文員崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
市場部文員崗位職責(zé)1
1、執(zhí)行公司安排的本組工作任務(wù)，譬如報價，方案，起草合同等;
2、按客戶需求做好一切文字性工作;
3、實時跟上級負責(zé)人保持良好溝通，及時反饋客戶動態(tài)并具有自己獨立見解;
4、適當(dāng)處理客戶投訴，適時匯報上級負責(zé)人;
市場部文員崗位職責(zé)2
職責(zé)：
1、通過電話、短信、陌拜等方式與客戶進行溝通，了解物業(yè)公司的需求，并將客戶信息整理成冊方便后續(xù)溝通聯(lián)系；
2、為物業(yè)公司提供簡單的物業(yè)法律方面的咨詢服務(wù)和指導(dǎo)，接受物業(yè)公司案件委托；
3、協(xié)助訴訟律師準備起訴材料及調(diào)查取證；
4、維護客戶關(guān)系，通過客戶反饋的問題，分析并解決問題，提高客戶的.滿意度；
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，市場營銷/法律或者相關(guān)專業(yè)；
2、積極參加公司培訓(xùn)，愿意學(xué)習(xí)物業(yè)法律知識；
3、適應(yīng)外出，工作踏實肯干，責(zé)任心強；
4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生。
市場部文員崗位職責(zé)3
職責(zé)
1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù)；
2、協(xié)助市場部跟單文員一些新版的單價入系統(tǒng)；
3、協(xié)助樣品室把樣品歸檔，擺放及拍照入系統(tǒng)；
4、負責(zé)電鍍單的對帳；
任職資格
1、中專及以上學(xué)歷；
2、1年以上相關(guān)領(lǐng)域跟單操作工作經(jīng)驗優(yōu)先；
4、熟悉電腦、辦公軟件操作技巧，
5、具有團隊精神，較強的.溝通能力。
6、做事細心服從，有較強的學(xué)習(xí)能力。
市場部文員崗位職責(zé)4
1、負責(zé)協(xié)助市場招投標、接待、參展安排等商務(wù)工作;
2、負責(zé)按照政府采購網(wǎng)招標文件要求組織撰寫招投標文件及審核，會做標書;
3、負責(zé)協(xié)助區(qū)域銷售經(jīng)理處理客戶問題及客情維護;
4、負責(zé)協(xié)助區(qū)域銷售經(jīng)理跟進項目處理情況及關(guān)注回款狀況;
5、負責(zé)統(tǒng)籌市場項目安排及計劃，與其他部門進行協(xié)調(diào)溝通，按照項目進度推進生產(chǎn)訂單及售后實施。
市場部文員崗位職責(zé)5
1．目的：
明確跟單文員的作業(yè)，避免工作的失誤、提高工作效力。
2． 適用范圍：
本程序適用于市場部各科室的跟單文員
3． 職責(zé)：
部門經(jīng)理:負責(zé)審核科室文員的工作.
部門科長:負責(zé)監(jiān)控各科室文員的工作.
文員:負責(zé)實施作業(yè)程序.
4． 程序：
4.1接收訂單：
4.1.1訂單以書面形式為準，盡量避免受理口頭訂單，口頭訂單應(yīng)詳細記錄，并經(jīng)經(jīng)理助理審核后方可下單.
4.2處理訂單：
4.2.1接單時必須要求客戶傳真書面訂單，如因客戶存在特殊原因而無法傳真書面訂單時，文員需要求該客戶所屬業(yè)務(wù)員填寫《特請單》或《送樣（贈送）申請單》，經(jīng)經(jīng)理助理審批后方可下單給計劃。
4.2.2審核訂單包括產(chǎn)品的規(guī)格、價格、交期等。
4.2.3審核訂單時如發(fā)現(xiàn)訂單不清楚，首先查閱客戶資料本；其次查閱以前《訂單確認表》。如以上兩項仍查詢不到，則應(yīng)立即詢問此客戶所屬業(yè)務(wù)員或直接與客戶聯(lián)系。
4.2.4若所接訂單與客戶以前所用規(guī)格不一致，應(yīng)及時詢問客戶是否需更改要求。
4.2.5訂單確認ok后須按客戶要求下單給物控，同時記錄于《訂單記錄表》上，并及時回傳客戶訂單，若交期不能滿足客戶需求應(yīng)立即致電與客戶協(xié)商，并在訂單上注明實際交貨期，重新回傳訂單。
4.2.6當(dāng)天下午須將第二天需出貨的產(chǎn)品在電腦中輸入送貨單并統(tǒng)一打櫻
4.2.7將打印完的送貨單與派車單夾在一起交由財務(wù)審核。
5.合理派車
5.1合理派用本科室運輸車輛,保證正常情況下所派出的`貨均能送達。
5.2 18:00點前填寫區(qū)域劃分表及派車單由科長審核、交經(jīng)理助理批準，如果科長出差在外，可致電給科長讓其審核派車單，并由文員在審核欄內(nèi)代簽名。
5.3若要借用其他科室的車輛應(yīng)在當(dāng)天下午與該科室的文員聯(lián)系,若經(jīng)同意則派車,派車單應(yīng)由該科室文員簽名
6. 送貨單的整理
6.1所有送貨單必須于第二天早上收回,并整理歸檔,不可有丟失送貨單現(xiàn)象。
6.2收回送貨單時要審核送貨單是否有送貨人簽名及收貨人簽名、印章。
6.3收現(xiàn)金或代收貨款的送貨單,在貨送完后立即將財務(wù)聯(lián)及產(chǎn)品出庫單交給財務(wù)。
7.出庫單的整理
前一天所出的所有貨的出庫單，司機會由第二天早上8：00前交于該科室文員，文員收到出庫單后需審核出庫單的客戶代碼、產(chǎn)品名稱、出貨數(shù)量及其簽收欄內(nèi)司機有無簽名（無簽名需問清楚原因），若出庫單有問題而客戶代碼屬于該文員所負責(zé)客戶，文員必須在送貨單背面說明問題并簽上名字還給計劃退回倉庫，如果沒有任何問題即將出庫單貼于相應(yīng)送貨單財務(wù)聯(lián)后面。
8.訂單整理：
所有客戶必須設(shè)立相關(guān)檔案，含外省及中間商客戶，當(dāng)訂單完結(jié)后應(yīng)于當(dāng)天存檔，做到日清日畢。
9.報價的處理：
報價給客戶要以該客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)員所確定的價格為準，但必須滿足《正業(yè)產(chǎn)品市場指導(dǎo)價》要求。所有發(fā)出報價單必須經(jīng)經(jīng)理助理審批。
10．發(fā)件產(chǎn)品送貨單的管理：
首先必須登記好客戶名單，并在估計到達客戶處時間致電過去要求其回簽送貨單，如超出三天未回簽，應(yīng)書面報告經(jīng)理助理予以解決。
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