員工補助管理規定

時間：2024-03-09 07:17:12 員工管理我要投稿

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員工補助管理規定

員工補助管理規定1

　　一、通訊補助：

員工補助管理規定

　　第一條為加強公司員工通訊費用和出差補助的管理，特制定本補助標準和辦法。

　　第二條本規定適用于公司。

　　第三條公司員工在工作時間內須保持通訊的正常聯絡。

　　第四條通訊補助標準按市場、外勤出差(客戶服務部、市場推廣、信息中心等部門)人員情況具體劃分

　　第五條通訊補助款按月隨員工工資一并發放。

　　二、出差餐費補助：

　　第六條出差人員的'餐費一般地區按每人50 元/天、特殊地區按100 元/天標準進行補貼，不夠整天的折合成小時核算。

　　第七條出差餐費補助款由財務部在報銷差旅費時，隨報銷單按出差天數一并發放。

　　第八條公司前期出差補助規定與本規定不一致的部分以本制度為準。

　　第九條本規定由行政人事部負責解釋、修訂，自頒布之日起執行。

員工補助管理規定2

　　目的：

　　為規范公司管理，提高公司效益，特制定本規定。

　　適用范圍：

　　本規定適用于公司所有員工因公出差辦事。

　　規定內容：

　　出差人可寫申請經項目總經理簽字同意后向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后一周內報銷費用、核銷借款。

　　補助標準：

　　1 住宿費：

　　住宿補助標準

　　區域人數標準備注

　　省內1人80元/人/天

　　2人以上(含2人)60元/人/天

　　省外1人100元/人/天

　　2人以上(含2人)70元/人/天

　　2 交通費：實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、客車票。

　　3 膳食費：

　　膳食補助標準

　　區域人數標準備注

　　省內3人以內20元/人/餐早餐自理

　　4人以上(含4人)15元/人/餐

　　省外3人以內25元/人/餐早餐自理

　　4人以上(含4人)20元/人/餐

　　4 住宿費用和膳食費用實行限額據實報銷的辦法，按出差實際住宿天數和用餐次數計算，超標自付，欠標不補。

　　5 交通費開支辦法：

　　1)特殊情況下，經項目總經理批準，出差人員可乘飛機(經濟艙)、火車軟臥及輪船經濟艙以上艙位;

　　2)自駕車出差所產生的.過路費和油費經項目總經理批準后由憑據實報實銷。

　　6 各部門應切實加強出差費用的管理，對確因工作需要的出差人員應做到“五定”，即定任務，定人數，定時間，定地點，定線路，盡量提前預定好車票和賓館，以提高辦事效率和工作質量，節省差旅費用。

員工補助管理規定3

　　為了縮短審批流程，保持通話聯絡暢通，確保信息的及時傳遞，提高工作效率經研究決定，對于公司管理人員的話費報銷方式規定如下：

　　1、所有申請報銷話費的管理人員都應使用入公司集團網的移動手機，總經理特批的除外。

　　2、申請話費報銷應按規定填寫請款單，并附話費帳單及通話清單，通話清單屬于辦公通話的'應當標示出來。

　　3、如不使用私人手機作為辦公聯系方式的管理人員可申請使用公司的手機，公司提供的手機及電話卡僅限于辦公使用，不得接打私人電話及使用手機卡的其他與辦公無關的付費業務。

　　4、公司提供的手機及電話卡個人使用時應當妥善保管并愛惜使用。離職時心須交回，如未交回按原價從工資中扣除。如發現使用公司的手機接打私人電話或使用與辦公無關的業務，每次罰款50元，并從工資中扣除發生的手機費用。

　　5、公司的手機統一由辦公室主任管理，并進行充值。每月查詢各手機帳單，并制作報表報送財務部及總經理。定期不定期打印通話清單給使用人員標示通話方的情況，并附在月報表后。

　　6、凡公司管理人員，上班期間須保證手機能正常通話，不得停機或關機。

員工補助管理規定4

　　為規范管理員工因工作需要、業務聯系產生的手機通訊費用，合理使用公司提供的資源，保證各項業務工作的正常開展，現對公司各部門員工的通訊話費補貼，特制定如下管理辦法：

　　一、名詞解釋：因公通訊話費指的是公司在職員工，因本職工作需要，在業務工作開展、對外事務聯系時，通過使用私人手機，產生的通訊手機話費。

　　通訊話費補貼指的是公司員工在工作中產生的通訊手機話費，公司采取限額報銷的.形式，以發放通訊話費補貼的辦法，對員工實行適當比例的經費補助，提供員工開展正常工作的資源支持，并不屬于員工個人薪資收入的一項組成部分。

　　二、各職級通訊話費補貼標準：部門經理級別的通訊話費補貼發放，按照個人所簽訂的授權書條款執行。其他部門員工的通訊話費補貼發放標準，市內銷售崗位人員按照主管級每月限額不超過100元、導購員每月限額不超過50元發放;渠道銷售崗位人員按照主管級每月限額不超過120元，行政后勤崗位人員按照主管級和基層員工每月限額不超過50元標準發放。

　　另有執行標準的人員，按另行方案執行!

　　三、因工作原因產生的個人電話通訊費用，以話費繳費單為憑據，各部門員工每月在月度考勤表上交時，合并統一上報。

　　繳費單上的電話號碼必須為本人在工作中經常聯系并使用，在每月的話費繳費單上同時寫明使用人姓名，上交人力資源部審核。

　　四、員工當月的通訊話費補貼經審核無誤后，當月不報銷的，跨月不再受理、補發。

　　五、入職第一個月工作時間不足20天者，離職最后一個月工作時間不足20天者，不報銷通訊補貼。