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      裝修員工管理制度

      時間:2024-06-24 07:09:30 員工管理 我要投稿

      裝修員工管理制度(精)

        現(xiàn)如今,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用,是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家收集的裝修員工管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

      裝修員工管理制度(精)

      裝修員工管理制度1

        為了加強(qiáng)管理提高工作效率和優(yōu)秀的服務(wù),俱樂部特定如下獎懲條例望全體員工遵守并執(zhí)行。凡是員工在一個月內(nèi)累計罰單三次記過一次,記過三次者開除處理。(無工資無返回押金)

        一、獎勵對象

        1.最佳果盤、果汁、雞尾酒創(chuàng)意或拾金(物)不昧,為公司拿得榮譽(yù)者。

        2.發(fā)現(xiàn)事故苗頭,及時采取措施防止重大事故的發(fā)生者。

        3.見義勇為保護(hù)公司客人生命財產(chǎn)安全者。

        4.對本俱樂部提出合理建議,提高服務(wù)質(zhì)量有重大貢獻(xiàn)者。

        5.節(jié)約開支,減少浪費(fèi)卓有成效者。

        6.勇于揭發(fā)或損害公司榮譽(yù)者或利益者。

        7.勇于揭發(fā)偷開回收酒水者.

        8.每月優(yōu)秀員工獎勵100元。

        二、獎勵程序與方法

        1.由各主管提出經(jīng)理核實(shí)呈報給總經(jīng)理批示。

        2.對第6條、第7條勇于揭發(fā)服務(wù)員朦單藏酒給予獎勵1000元,揭發(fā)偷開回收酒水者,給予獎勵100元,絕對保密。

        三、處罰

        凡觸犯下列條款之一者給予罰單累計并處罰人民幣10——30元。

        1.儀容儀表不整潔,不按規(guī)定配帶工作用品(筆、打火機(jī)、開瓶瓶器、酒水單、隨身攜帶口哨、手表、工號牌)不按規(guī)定穿戴者10分。

        2.培訓(xùn)開會手機(jī)沒關(guān)機(jī),上班時間偷帶手機(jī)20分。

        3.打卡沒按打卡須知按打卡須知處理。

        4.上班或公司有事通知其來或大掃除、吃夜宵超過時間(遲到5分鐘以下10元、15分鐘以下20元、20分鐘以下30元、20分鐘以上按曠工計)

        5.早退、脫崗、串崗30分(20分鐘以上按曠工計)

        6.休假、下班無故在公司逗留與上班的'服務(wù)員、迎賓聊天,除來俱樂部消費(fèi)外也不能聊天,在場子里抽煙,抽煙須到指定的位置20分。

        7.在公司內(nèi)高聲喧嘩、爭吵使用粗言穢語或追趕打鬧、講家鄉(xiāng)話20分。

        8.在崗位任何時間段,帶食品、飲料入場去吧臺偷拿、偷吃30分。

        9.禮貌用法不到為、衛(wèi)生做不干凈10分。

        10.工作散漫粗心大意,服務(wù)效率欠佳,發(fā)錯酒水、小菜、果盤,發(fā)了酒水不收單或收無效單據(jù)20分。

        11.班前吃有異味食品,喝含酒精飲料等10分。

        12.站姿不正確,依靠冰箱上或坐在吧臺上10分。

        13.剩余的水果、小菜、檸檬角不采取保鮮膜包好冷藏20分。

        14.值班電器沒關(guān),抽屜沒鎖30分。

        15.下班地板須掃好,垃圾痛須保證沒垃圾10分。

        16.9:50準(zhǔn)時到吧臺,違者罰10分,值班人不能去休息

        17.寄包鑰匙遺失導(dǎo)致鎖壞者20分

        18.應(yīng)格守吧臺的職責(zé)禁做一些無關(guān)于工作的事情10分

        四、警告(50——200)

        凡觸犯以下條款之一者,如再觸犯,立即除名。

        1.不服從上司指揮、安排、頂撞上司。

        2.發(fā)現(xiàn)同事為反規(guī)章制度不制止,搬弄他人事非、誹謗他人、影響團(tuán)結(jié)、影響聲譽(yù)。

        3.對客人不禮貌與客人頂撞、嚴(yán)重破壞公司形象者。

        五、凡觸犯以下條款之一者(無工資、無返回押金)立即除名。

        1.涂改、假造單據(jù)、朦單藏酒、利用職權(quán)借酒水給他人,偷拿酒水、水果、小菜,利用職權(quán)徇私舞弊給公司造成損失者。

        2.故意破壞公司物品、拾到客人物品不上交(錢、手表……)。

        3.泄露公司機(jī)密,提供人事經(jīng)營財務(wù)、設(shè)備、培訓(xùn)資料等。

        4.侮罵漫罵客人與客人吵架、打架。

      裝修員工管理制度2

        為加強(qiáng)財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。

        第一條 會計和出納的職責(zé)

        1、會計的職責(zé):

        (1)按照國家會計制度、總公司財務(wù)管理辦法的規(guī)定,依法組織會計日常核算、記帳、復(fù)帳、報帳,做到手續(xù)完備,帳目清楚。按期報帳,登記會計賬簿,編制會計報表,及時上報總公司。

        (2)收集、整理和分析有關(guān)會計數(shù)據(jù)與資料,提出管理意見,實(shí)行事前控制與事中監(jiān)督。

        (3)緊密聯(lián)系工程計量部,準(zhǔn)確核算聯(lián)合施工單位應(yīng)分?jǐn)偟母黜?xiàng)稅費(fèi)、應(yīng)拔工程款、以及各施工隊(duì)的計價工作。

        (4)與設(shè)備部、材料部保持緊密聯(lián)系,協(xié)助設(shè)備部和材料部搞好機(jī)料管理,嚴(yán)把成本控制關(guān)。

        (5)按照經(jīng)濟(jì)稽核原則,定期檢查資金使用情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,考核資金使用效果,及時提出合理化建議。

        (6)遵守職業(yè)道德規(guī)范,不得泄露經(jīng)理部機(jī)密。

        (7)完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

        2、出納的工作職責(zé)

        (1)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,根據(jù)財務(wù)會計審核簽字的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付,并在登記后將收付款憑證返回會計。

        (2)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

        (3)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用檔案。

        (4)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

        (5)配合會計做好各種帳務(wù)處理。

        (6)遵守職業(yè)道德規(guī)范,不得泄露經(jīng)理部機(jī)密

        (7)完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)

        第二條、 財務(wù)部門的職責(zé)與權(quán)利

        1、財務(wù)部門的職責(zé):依法組織與實(shí)行經(jīng)理部的日常會計核算,收集、整理和分析有關(guān)會計數(shù)據(jù)與資料,提出管理意見,實(shí)行事前控制與事中監(jiān)督。

        2、財務(wù)部門的權(quán)利:審核各種原始憑證的真實(shí)性、合法性與有效性,對于不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報銷,情況嚴(yán)重的上報項(xiàng)目經(jīng)理。

        第三條、財務(wù)日常工作辦法

        1、公司財務(wù)部采取印鑒分管制度,出納一枚,會計一枚,其中一人外出時,交由總經(jīng)理監(jiān)管。

        2、財務(wù)人員審核各種原始憑證的真實(shí)性、合法性與有效性,對于不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報銷,情況嚴(yán)重的上報總經(jīng)理。

        3、大額購買材料、辦公用品等,須填寫《申購單》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。

        4、報賬發(fā)票需用發(fā)票粘貼薄,由財務(wù)會計審核后,總經(jīng)理簽字報銷。

        5、外出辦事交通費(fèi),視具體情況由會計主管及總經(jīng)理審批后方可報銷。

        6、費(fèi)用報銷的程序是:報銷人收集原始單據(jù)→會計初步審核同意→總經(jīng)理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。

        7、不按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行報銷程序的,一律不給予報銷。

        8、報銷金額,不能有任何涂改,涂改后的報銷憑證,不能報銷。

        第四條 備用金及借款程序管理

        1、采購人員、項(xiàng)目經(jīng)理、對外聯(lián)系業(yè)務(wù)人員等可借支備用金;每人借支累計總額具體規(guī)定為:項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理1萬元,總工5000元,辦公室主任1000元,部門負(fù)責(zé)人1000--3000元,其他人員視具體情況而定。

        2、備用金借支程序:借款人申請→會計審核簽署意見→總經(jīng)理簽字同意→會計出憑證→出納付款。

        3、民工個人,不能直接向財務(wù)部借支,必須通過所屬施工工區(qū)負(fù)責(zé)人向財務(wù)借支。

        4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳,對借款人未及時償還的借支,財務(wù)部門有權(quán)扣工資償還。

        5、超過借支總額累計金額的,不能再次借支。

        6、備用金使用過程中,1000元以內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動可由各部門負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé),1000元以上的必須由總經(jīng)理同意,否則不給予報帳。

        上述相關(guān)規(guī)定,若遇到特殊情況,可視具體情況,總目經(jīng)理簽字同意后,靈活變通處理。

        第五條 支票領(lǐng)用管理

        1、支票由出納管理,出納開具支票,應(yīng)由會計審核。

        2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有需要領(lǐng)用支票 需經(jīng)總經(jīng)理特批方可跟出納領(lǐng)用。

        3、支票領(lǐng)用人對所領(lǐng)用的.支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內(nèi)容可能發(fā)生的差錯負(fù)全責(zé)。

        第六條、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和誤餐費(fèi)

        1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)僅限于招待與本項(xiàng)目有關(guān)的單位及個人。

        2、因辦理經(jīng)理部相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng),發(fā)生的誤餐費(fèi),可以報銷。

        3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和誤餐費(fèi)必須取得正式發(fā)票,并在發(fā)票后注明時間、經(jīng)辦人及證明人。

        4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上由部門負(fù)責(zé)人以上報銷,但發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)前應(yīng)告知總經(jīng)理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),若特殊情況需由部門負(fù)責(zé)向總經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生,報銷程序按財務(wù)日常工作辦法執(zhí)行。

        5、業(yè)務(wù)招待過程中發(fā)生的無票支出,由總經(jīng)理同意后,財務(wù)統(tǒng)一辦理。

        6、項(xiàng)目部各部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)本著節(jié)約的原則合理開支。

        第七條 差旅費(fèi)的報銷

        1、因?yàn)樾璩龉睿?xiàng)目部主要人員和負(fù)責(zé)人,由總經(jīng)理根據(jù)事由緩急,可自行安排乘坐飛機(jī)、火車或汽車,票務(wù)費(fèi)用,按實(shí)報銷;其余人員按火車(硬臥)標(biāo)準(zhǔn)報銷,緊急情況下,總經(jīng)理特批者除外。未經(jīng)同意的飛機(jī)票,只能按照火車(硬臥)票報銷,差價由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。

        2、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按總經(jīng)理規(guī)定。

        3、差旅費(fèi)報銷只能包括車船費(fèi)和住宿費(fèi),出差期間發(fā)生的其他費(fèi)用,要單獨(dú)報銷。

        4、所有出公差者,均需填差旅費(fèi)報銷必須填寫《差旅費(fèi)報銷單》。

        第八條、工程款項(xiàng)管理

        1、 公司工程項(xiàng)目在簽訂施工合同時必須注明工程款項(xiàng)匯入公司的銀行賬戶名稱。

        2、所有項(xiàng)目工程款項(xiàng)必須匯入公司指定銀行賬戶,公司直管項(xiàng)目根據(jù)工程情況按計劃安排支付。各項(xiàng)目部應(yīng)及時提供材料發(fā)票,如果在公司劃撥工程款時不能及時提供材料發(fā)票的,應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理寫借條,借條交給公司財務(wù)處,原件留委會計處,到時用材料發(fā)票兌換借條。如果到工程完工還有發(fā)票未提供的,公司按5%的比例收取稅費(fèi)。

        3、項(xiàng)目從建設(shè)單位收取的所有款項(xiàng)(包括借款、甲方供料),一律作為工程款收入,4、項(xiàng)目資金必須確保用于項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營,專款專用,不得挪作他用。

        5、掛靠項(xiàng)目應(yīng)及時交納稅金及公司管理費(fèi)。

        第九條 計價單的開具

        1、項(xiàng)目部發(fā)生的相關(guān)工程成本費(fèi)用支出,收款單位(或個人)憑部門開具的《工程計價領(lǐng)款書》到財務(wù)部結(jié)帳。

        2、《工程計價領(lǐng)款書》由計價者根據(jù)工程部門相關(guān)業(yè)務(wù)的原始單據(jù),核實(shí)計算后開出。財務(wù)部審核只對金額正確與否負(fù)責(zé),不對原始單據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。

        3、《工程計價領(lǐng)款書》由相關(guān)部門簽字以明確責(zé)任后。交項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后,方可作為記帳憑據(jù)。

        4、《工程計價領(lǐng)款書》應(yīng)每月開一次,手續(xù)完善后交財務(wù)列帳,做好每月成本核算工作。

        5、《工程計價領(lǐng)款書》采用公司統(tǒng)一印制的。

        第十條 工資核算

        一、一般程序

        1、 以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資;

        2、 每月10日發(fā)放上月基本工資及提成或績效工資,由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶(遇節(jié)假日順延);

        3、 自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算;

        4、 每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部,部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。

        5、 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度,根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核人事部門計算的工資,統(tǒng)一制工資表,執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定;

        6 工資單經(jīng)財務(wù)主管、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放;

        二、保密原則

        工資報酬實(shí)行保密管理,任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu);任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬,并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律者處理。

        三、收入掛鉤原則

        1、 為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部-利潤中心的經(jīng)營管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤;非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián);根據(jù)不同利潤中心的實(shí)際情況,條件具備部門的主管(含)以上人員可實(shí)行年薪制。

        2、 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實(shí)際情況掛鉤,實(shí)行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度,根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

        四、薪酬結(jié)構(gòu)

        1、 薪酬結(jié)構(gòu)種類

        1) 年薪制

        2) 基本工資加績效工資

        3) 基本工資加提成制;

        2、 基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補(bǔ)、交通補(bǔ)貼等構(gòu)成。

        3、 對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報銷額度,凡在此額度范圍內(nèi)的交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用支出可與下月10日據(jù)實(shí)報銷;同時部門經(jīng)理對本部門員工費(fèi)用報銷,可在其相應(yīng)的額度內(nèi),根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。

        4、 實(shí)行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員,除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費(fèi)外,均不另外享受加班費(fèi)。

        5、 每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu),不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。

        6、加班費(fèi)計算方法:

        (1)法定節(jié)假日加班,按下列公式計發(fā)加班費(fèi):

        (本人月工資x300%)÷21.75天x加班天數(shù)

        法定節(jié)假日按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        7、效益工資的評定由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)職工的能力、工作表現(xiàn)、工作態(tài)度來評定,各部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理評定。

        8、各部門職工各種補(bǔ)貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執(zhí)行。

        第十一條 材料款核算

        1、鋼材、水泥、砂石料、主要裝修材料等建材,購進(jìn)時,材料部應(yīng)向財務(wù)部提供規(guī)定的《材料結(jié)算表》,并附過磅磅單,經(jīng)材料部負(fù)責(zé)人簽字,主管項(xiàng)目副經(jīng)理審核,項(xiàng)目經(jīng)理審批。

        2、其他零星材料的采購,由項(xiàng)目部與固定的供應(yīng)商簽訂長期供貨合同,定點(diǎn)采購,分月結(jié)算。零星材料,必須附有詳細(xì)清單和單價,由主管項(xiàng)目副經(jīng)理審核。以上包括五金材料、電器材料、漆料、等。

        3、每月25日為材料結(jié)帳日,同時材料部向財務(wù)部上報《材料使用匯總表》,并附材料領(lǐng)用的詳細(xì)清單。上述單據(jù),最后經(jīng)材料部主管簽字生效,財務(wù)部以此為依據(jù),進(jìn)行項(xiàng)目成本核算,結(jié)算各項(xiàng)工程的材料實(shí)際成本。

        4、每月材料部必需與財務(wù)部進(jìn)行帳帳核對,做到帳帳相合,帳實(shí)相合。對于產(chǎn)生的差異,材料部填報《材料盤點(diǎn)表》,說明情況,并報主管項(xiàng)目副經(jīng)理審批。

        第十二條 實(shí)施

        1、本財務(wù)管理辦法為試行辦法,其未盡事項(xiàng),由財務(wù)部制定相關(guān)條款的《實(shí)施細(xì)則》予以補(bǔ)充。

        2、本財務(wù)管理辦法上報公司總經(jīng)辦審核、備案。

        3、本財務(wù)管理辦法經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后生效,自xx年xx月xx日起實(shí)行。

      裝修員工管理制度3

        第一章 總 則

      一、目的

        為使酒店人才管理到達(dá)人盡其才、各盡其能的目的,充分調(diào)動員工的工作積極性和主動性,并在酒店內(nèi)部構(gòu)成公平、公正、公開的競爭機(jī)制; 規(guī)范員工的晉升、晉級工作程序,特制定本管理辦法。

        二、范圍

        適用于酒店所有員工。

        三、基本原則

        (一) 德能和業(yè)績并重的原則。晉升需全面思考員工的個人素質(zhì)、潛力以及在工作中取得的成績。

        (二) 逐級晉升與越級晉升相結(jié)合的原則。員工一般逐級晉升,為公司做出了突出貢獻(xiàn)或有特殊才干者,能夠越級晉升。

        (三) 縱向晉升與橫向晉升相結(jié)合的原則。員工能夠沿一條通道晉升,也能夠隨著發(fā)展方向的變化而調(diào)整晉升通道。

        (四) 能升能降的原則。根據(jù)績效考核結(jié)果,員工職位可升可降。

        (五) 先內(nèi)后外的原則。職位空缺時,首先思考內(nèi)部人員,在沒有適宜人選時,思考外部招聘。

        (六) 部門與行政部雙重考核的`原則。

        四、 晉升需具備的條件:

        (一) 具有良好的職業(yè)道德

        (二) 在職工作表現(xiàn)優(yōu)良

        (三) 具備較高職位的素質(zhì)、技能或有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和資歷

        (四) 具有較好的溝通和適應(yīng)潛力

        (五) 具有較大的發(fā)展?jié)摿?/p>

        (六) 完成職位所需的有關(guān)訓(xùn)練課程

        五、 晉升核定權(quán)限:

        (一) 高層(包括:總經(jīng)理、副總經(jīng)理)由董事長提議,經(jīng)集團(tuán)董事會核定;

        (二) 部門總監(jiān)由分管副總經(jīng)理初審、提議,經(jīng)總經(jīng)理辦公會核定;

        (三) 中層(包括:部門正副經(jīng)理)由主管副總初審、提議,總經(jīng)理辦公會核定;

        (四) 部門主管,由部門經(jīng)理初審、提議,主管副總核定;

        (五) 基層(領(lǐng)班)由部門主管提議,部門經(jīng)理和人力資源部共同按規(guī)定程序考核,行政總監(jiān)批準(zhǔn)核定;

        六、管理職責(zé)劃分

        高層的晉升工作由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)組織。部門總監(jiān)(含)以下的員工晉升工作由酒店行政部組織、并負(fù)職責(zé)職資格條件的審查、任職公布等業(yè)務(wù)運(yùn)作。各用人部門負(fù)責(zé)向行政部推薦貼合晉升條件的員工,并配合行政部進(jìn)行晉級員工的具體考核工作。

        第二章 員工的晉升通道

        一、 縱向發(fā)展

        部門普通員工→部門領(lǐng)班或文員→部門主管→部門經(jīng)理或副經(jīng)理→部門總監(jiān)→副總經(jīng)理→總經(jīng)理

        二、 橫向發(fā)展

        有時員工選取或酒店安排的第一份工作不必須是最適宜的,如果發(fā)現(xiàn)其另有所長,能夠在公司內(nèi)重新選取安排,如客房到前廳,再晉升為某一管理職位;

        第三章 員工晉升管理

        一、 晉升時機(jī):

        (一) 根據(jù)酒店及部門經(jīng)營管理的需要,對貼合某管理崗位的員工或部門申請晉升的員工由行政部組織,由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對該員工的晉升進(jìn)行考核。

        (二) 某管理崗位職務(wù)出現(xiàn)空缺時,若已有具備晉升條件的適當(dāng)人選,可依本辦法按程序辦理晉升。

        二、晉升程序

        (一) 主管以上人員的晉升由行政部組織,高層或董事會審定

        1、 確定擬提升職位

        2、推薦適宜人選

        3、晉升考核

        由擬提升崗位的主管上級負(fù)責(zé)對當(dāng)事人進(jìn)行晉升考核,考核資料主要包括:

        (1) 現(xiàn)工作崗位的表現(xiàn)、業(yè)績;

        (2) 是否貼合擬任職崗位的條件;

        (3) 管理方面的潛質(zhì);

        (4) 職業(yè)規(guī)劃是否與酒店發(fā)展吻合;

        (5) 職業(yè)素養(yǎng)是否到達(dá)新崗位的要求;

        4、決定人選

        經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)考核,批準(zhǔn)后決定是否晉級;并由對應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)任命通知,由行政部下發(fā)各部門。

        5、任職培訓(xùn)及試用

        經(jīng)批準(zhǔn)晉升后,員工需理解新崗位的任職培訓(xùn),且考核合格方可正式上任。任何晉升新職務(wù)的員工,都將理解兩個月的試用考核,所有薪酬按本崗位試用期的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。試用滿兩月經(jīng)實(shí)際工作考核能勝任者將轉(zhuǎn)正,并享受正式職務(wù)的薪酬待遇;不能勝任者,退回原崗位或由酒店按需要按排到其它適合的崗位。

        6、重簽聘用合同

        考核合格同意轉(zhuǎn)正,重新簽訂聘用合同,合同期一般為二年,聘任期滿根據(jù)考核結(jié)果決定是否續(xù)聘。

        (二) 基層員工的晉升程序

        1、 確定擬提升職位(部門)

        2、 推薦適宜人選(部門)

        3、 晉升考核

        酒店行政部根據(jù)職位要求,對所有人選的任職資格進(jìn)行審查,對于審查貼合條件的,組織用人部門及其他相關(guān)人員對其按照擬任職崗位要求進(jìn)行考核。 填寫《員工晉升綜合素質(zhì)與潛力考核表》

        4、 決定人選

        行政部匯總考核結(jié)果,經(jīng)與用人部門經(jīng)理討論后決定最后人選,由行政部總監(jiān)簽發(fā)任命通知。

        5、任職培訓(xùn)試用

        經(jīng)批準(zhǔn)晉升后,員工需理解新崗位的任職培訓(xùn),且考核合格方可正式上任。任何晉升新職務(wù)的員工,都將理解兩個月的試用考核,所有薪酬按本崗位試用期的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。試用滿兩月經(jīng)實(shí)際工作考核能勝任者將轉(zhuǎn)正,并享受正式職務(wù)的薪酬待遇;不能勝任者,退回原崗位或由酒店按需要按排到其它適合的崗位。

        6、重簽聘用合同

        考核合格同意轉(zhuǎn)正,重新簽訂聘用合同,合同期一般為二年,聘任期滿根據(jù)考核結(jié)果決定是否續(xù)聘。

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