食堂物資采購管理制度
在社會一步步向前發展的今天，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的食堂物資采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
食堂物資采購管理制度1
為了進一步加強學校食堂物資采購管理，真正從源頭上杜絕食品安全事故發生，嚴把物資采購的質量關，最大限度降低采購成本，明確各方職責，構建食堂物資采購的監督管理機制，特制訂學校食堂采購工作制度。
一、職責要求：
1、后勤實業發展中心總經理、中心綜合辦公室質監、食堂經理、食品衛生監督員和采購員是食堂物資采購的管理者、組織者和參與人，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識，切實做到食堂物資采購管理萬無一失。
2、責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記、索證、索票等工作，嚴格檢查進貨質量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資進入食堂。
3、監管人員要不定期、不定時到食堂了解食堂物資采購情況，重點是檢查質量和詢問價格，并作好記載。
4、食堂物資的采購工作，后勤實業發展中心規定：除零星商品外，食堂主副食品90%必須從上海高校配貨中心平臺進貨，合格供方評審每年一次。
5、學校食堂日常統購物資的價格和供貨方發生變動時要及時上報中心領導。
6、食堂要堅決服從學校關于統購物資的管理規定，并對統購物資的質量、價格進行有效管理，提出合理改進的辦法。
7、要經常調研各類物資采購情況，針對問題及時提出改進意見和建議。
二、分管責任：
統購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權負責價格、質量、價格、物資查驗管理，定期提出物資采購的意見和建議方案。驗收食品原料時一定要堅持一看二聞三手感的原則，有問題的食品原料堅決不能入庫。
三、監管責任：
后勤發展中心綜合辦公室是食堂物資采購的監管部門，要經常深入食堂了解、詢問食堂物資采購情況，聽取各方面意見，不斷探索食堂物資采購管理新方式。重大問題及時報告分管校長、中心黨政領導。對違犯采購規定的責任人第一次發現進行談話，第二次發現上報學校進行嚴肅處理。
食堂物資采購管理制度2
為了規范食堂物資采購行為，實施有效監督，確保采購活動公開、公正、公平地進行，提高資金使用效率，預防違紀違規行為，根據國家財政部、教育部及學校關于物資管理工作的有關規定，結合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本辦法。
第一條：食堂采購工作應遵循質量第一，勤儉節約和公開的原則
1、必須把保證質量放在第一位，多方收集供應商及產品信息，為采購決策做好充分準備，同時把好驗收關，對不符合要求的產品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質物資進入食堂。
2、本著廉潔奉公、勤儉節約的精神，根據食堂工作的實際需要，采購時做到貨（價）比三家，在保證質量的前提下，力爭取得最佳性能價格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。
3、采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。
第二條：食堂采購工作實行統一管理
食堂成立由經理、采購員、食堂管理員、廚師長等組成的采購小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購的管理機構，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。
第三條：各類物資采購具體實施程序和要求
1、設施設備及低值易耗品的采購
食堂設施設備的采購應根據需要，首先提出書面申請，由后勤管理處對其需要品種和數量進行審核，報請學校領導批準以及確定經費來源，根據學校物資采購辦法，由學校設備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬元以上，含1萬元）由后勤管理處組織招標采購；零星低值易耗品（1萬元以下），由食堂采購小組集體決策采購。
2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購
1）各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類食品計劃，經食堂管理員簽字確認需要品種和數量后，交食堂經理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應商進行質量和價格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學年篩選一次，也可根據市場變化、供貨質量和服務態度不定時進行重新篩選。
2）選定的供貨單位必須要持有正規的營業執照、衛生許可證、產品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發的高校準入證。
3）采購小組在確定供貨單位前，應經過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。
4）在食堂管理員的`具體組織下對采購供貨物資進行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關，認真核對物資數量、價格以及質量，并督促供貨商按合同提供售后服務。
5）米、面、油、鮮肉類大宗食品，供貨單位必須提供正規發票，財務根據正規發票、送貨單等手續辦理報銷事宜。付款方式：銀行轉帳。
3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購
蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多，每天需要數量和種類都不完全相同，市場價格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農貿市場直接采購，供應商基本上都是個體商販，無法出具正規發票，只能以收據形式結帳等情況，為了規范此類物資的采購行為，應按照以下程序辦理：
1）通過采購小組對供貨商、供貨價格、供貨質量以及市場情況進行考察和商議，各類食品原則上選擇至少2家以上的供貨商提供貨源，盡量杜絕獨家供貨。可根據市場變化、供貨質量和服務態度定期或不定期對供貨商進行重新篩選。
2）采購活動按供應商報價，采購小組核價，統一進貨的程序進行。
3）建立不定期對市場價格考察、經理和管理員抽查等兩種以上的市價咨詢渠道，隨時掌握商品供應信息和價格，做到隨時調整和確定價格。
4）各食堂在前一天提出第二天所需蔬菜、雞蛋、干副、凍貨等類食品計劃，經食堂管理員簽字確認需要品種和數量后，報食堂經理再次審核簽字，交采購員對所需食品進行采購。
5）在食堂管理員的具體組織下對采購物資進行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關，認真核對物資數量、價格以及質量，并督促供貨商按合同提供售后服務。
6）根據蔬菜、雞蛋、干副、凍貨等類食品在農貿市場上即時采購，無法取得正式發票的實際情況，可使用收據報銷，但報銷時須附有驗收人和食堂負責人簽字的說明。
7）采購員只負責按照批準計劃采購貨物，同時負責制作采購貨物清單，經驗收人驗收簽字，報經理審核后，現金由食堂出納員支付，做到購支兩條線。報銷價格不能高于采購小組核定價格。
第四條：采購活動中必須遵紀守法、公私分明、嚴于律己，嚴禁向供貨商索取回扣及其他饋贈；嚴禁弄虛作假，不得涂改和偽造憑證，不得虛報物資，帳物必須相符。
第五條：發現不合格的物資要及時報告，作退貨處理，并做好詳細記錄，對供貨商進行不良供應登記。供貨商提供不合格的物資超過3次以上，取消供貨資格。貨到驗收后，合理安排物資的存放，杜絕因不當處理產生衛生安全事故和食堂財產損失。
第六條：各餐廳要加強管理，食堂的所有設備、設施及物資，未經有關領導批準，嚴禁私拿、外借。
第七條：食堂采購工作受財務、紀檢監察、審計部門和學校膳食質量安全監督管理委員會的監督。
第八條：本辦法從發文之日起實行。原食堂采購規定若有與本辦法相悖之處，以本辦法為準。
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