稽核崗位職責

稽核崗位職責15篇

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的稽核崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

稽核崗位職責1

　　1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;

　　2、負責對項目底稿、問題定性的.復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核提議及處罰意見，跟蹤后續整改情景等，對稽核項目負責;

　　3、根據項目具體情景承擔部分檢查工作，并就檢查資料實施檢查程序、撰寫稽核小結;

　　4、對稽核中發現的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化提議;對完善稽核制度提提議;

　　5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。

稽核崗位職責2

　　[管理層級關系]

　　直接上級：財務會計部經理

　　[崗位職責]

　　1、執行財務會計部經理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。

　　2、根據各項財務支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。

　　3、在規定的權限范圍內，對各項預算開支進行審核，對包括基建購量、維修等經過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關，協助部門經理控制資金的使用。

　　4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會計核算內容是否準確規范和完整、附件是否齊全。

　　5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規定。

　　6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。

　　7、檢查會計帳簿的`記帳單和打印、裝訂質量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。

　　8、審核各類會計報表、統計報表是否符合規定的編報要求。

　　9、審核工資標準及發放變動情況表。審核工資發放表與工資發放現金是否相符、手續是否完備。

　　10、收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協助部門經理做好酒店經濟活動分析工作。

　　11、協助部門經理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。

　　12、分析資金運作質量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環節資金占用，提供有關分析資料。

　　13、檢查、監督貨幣資金的安全防范工作。

稽核崗位職責3

　　1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的'見面會、溝通會;

　　2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤后續整改情況等，對稽核項目負責;

　　3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作，并就檢查內容實施檢查程序、撰寫稽核小結;

　　4、對稽核中發現的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

　　5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。

稽核崗位職責4

　　一、記賬憑證稽核

　　1.每一經濟事項發生，是否按規定填制記賬憑證，如有事后補制的，應查明原因。

　　2.會計科目及支出經濟分類是否準確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。

　　3.轉賬是否合理，借貸方數字是否相符，有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。

　　4.記賬憑證所附原始憑證是否貼合規定，填寫是否齊全，計算是否準確，報銷審批手續是否完備，有關人員的簽章是否齊全。

　　5.記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。

　　6.記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。

　　二、賬簿稽核

　　1.各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經過復核；銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。

　　2.現金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。

　　3.各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符，有無遺漏。

　　4.各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續，是否依照規定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。

　　5.各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關部門登記依法建賬。

　　6.活頁賬頁的編號及保管，是否依照規定手續辦理，訂本式賬簿有無缺頁。

　　7.各種借款是否及時收回或核銷，異常是現金借款是否在事畢后規定期限內核銷，有無長期占用現象。

　　8.實行會計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規定。

　　9.各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規定期限及手續移交給檔案管理部門管理。

　　三、庫存稽核

　　1.檢查庫存現金時，是否存放庫內，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現金有無以單據或白條抵充現象。支票的領購、簽發、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經有關負責人審批。

　　2.有無積壓結算票據及收付款票據現象，是否按記賬憑證辦理收付款業務。

　　3.是否日清月結，進行賬款核對。

　　4.是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。

　　5.收入是否送存銀行，有無坐支現象。

　　四、會計報表稽核

　　1.各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。

　　2.各種會計報表是否按規定期限及要求報送，有無遺漏。

　　3.各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

　　4.報表的數字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規定。

　　五、票據稽核

　　1.有無票據管理制度，各種票據的領購手續是否完備真實，是否有專人負責并進行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據收回情景。

　　2.票據使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規范、真實、準確；有無大頭小尾，轉讓，轉借，拆本使用，單聯填開，收據、收費票據、發票相互代用的現象等。

　　3.票據發出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的`票據是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據存根保存是否完整得當，是否按規定的期限保存，銷毀手續是否完備。

　　六、財務稽核

　　1.有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。

　　2.是否嚴格執行部門預算，有無無預算、超預算支出或虛列支出；專項資金使用是否專款專用，專項核算。

　　3.是否嚴格執行“三重一大”事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。

　　4.有關財產的采購、調配和處置的審核事項，是否嚴格履行**采購和資產處置流程。

　　5.有關經濟合同、協議的談判、簽訂是否合規。

　　6.非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。

稽核崗位職責5

　　1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全;

　　2、負責組織本部門崗位職責的.編制、審核、報批;

　　3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考核;

　　4、負責公司質量管理體系的執行、維護、監督;

　　5、以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等制度規范為依據，確定稽核重點及稽核頻次;

　　6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據進行調查處理;

　　7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;

　　8、對稽核工作中發現的問題進行督導改善;

　　9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案;

　　10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄;

　　11、總經理交辦的其它臨時事項。

稽核崗位職責6

　　一、協助財務部經理制定并完善各項財務管理制度，參與擬定公司對下屬子公司(基地)的管理與核算制度，確保財務工作正常有序進行;

　　二、草擬公司對下屬子公司年度稽核工作計劃和目標，并根據實際需要及時調整和實施;

　　三、定時檢查責任范圍內子公司各類會計業務處理，正確指導子公司財務工作，協助解決子公司相關會計業務;確保責任內子公司財務核算規范有序;

　　四、每月督促責任內子公司按時提交各類報表，檢查下屬子公司(基地)報送的各類內部管理報表及會計報表，核對報表數據勾稽正確;

　　五、采用定期、不定期方式組織對下屬子公司財務進行全面及專項稽查，發現的問題隨時做好稽核記錄，編寫稽核報告，并提出解決方案和措施上報有關領導，經上級主管批示后及時督促整改執行;

　　六、定期檢查責任范圍內子公司財務核算及報表質量，正確處理子公司財務核算中存在的問題，重大問題及時提出處理方案報領導審批，

　　七、平衡各稽核片區相關事務及工作，協調處理各稽核責任片區重大工作，按時完成子公司財務人員月度績效工作考核;

　　八、對責任區內重要財務指標做出分析，向財務總監、財務經理提交匯總分析情況報告;

　　九、定期提交下屬子公司(基地)財務運行情況匯總報告，對子公司財務和管理中存在的'風險，提出分析和評判意見和建議;

　　十、定期整理稽核相關文檔并及時歸檔整理、移交;

　　十一、按時完成上級交辦的其他相關工作。

稽核崗位職責7

　　1.負責公司財務稽核及報告工作;

　　2.負責審核各種明細帳、總帳，并核對相符;

　　3.配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督;

　　4.協助上級加強會計基礎管理工作;

　　5.規范公司財務制度及流程;

　　6.完成領導交辦的其它工作。

稽核崗位職責8

　　1、熟悉并掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。

　　2、按照財務有關規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附件、印章是否齊全。

　　3、負責對系統所有錄入數據進行正確性、一致性審查。

　　4、負責接洽有關部門查詢經費使用狀況，帶給相關資料。主動積累各項有關資料，對會計資料進行分析。

　　5、每月核對往來款項，及時督促經辦人員辦理結帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

　　6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，及時查對未達帳項。

　　7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據，每月認真審核票據使用狀況，確保票、款、帳相符。

　　8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的.操作。

　　9、完成領導交辦的其他工作。

稽核崗位職責9

　　1.開展對全行不良資產問責工作實施情景的稽核檢查和評價;

　　2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經濟職責稽核，并協助擬寫經濟職責稽核報告;

　　3.開展監管部門指定的.專項稽核項目，協助擬寫相關的專項稽核報告;

　　4.參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核;

　　5.落實對參與開展的稽核項目發現問題的整改情景進行持續追蹤;

　　6.適時對任期(離任)經濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

　　7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

稽核崗位職責10

　　1.負責審查評價公司經營活動、風險狀況、內部控制和公司治理效果，組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規章制度的貫徹實施；

　　2.負責公司經營管理活動及各項業務的稽核工作、內部審計工作（含同級審計）和各項專項稽核工作，起草各項稽核工作的計劃和方案，完成季度稽核審計報告和專項稽核報告；

　　3.協助完善稽核、內審相關制度、流程；

　　4.負責對公司報送人行、銀監局等綜合性監管報表的.審核工作；

　　5.負責稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

稽核崗位職責11

　　1.負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3.負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5.按照正常審批程序，負責各類客戶的.裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

　　7.協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。

　　8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9.裝訂、管理本部門財務檔案。

　　10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。

　　11.完成領導交辦的其它工作。

稽核崗位職責12

　　1.負責對部門的貸款審查，對出納簽發的支票，審查無誤后，要蓋上提交銀行的印章。

　　2.負責審查各種財務收支，嚴格管理財務，按計劃支出，控制費用支出，杜絕不正常支出。

　　3.負責對會計憑證進行審查，以確保各憑證資料真實、手續完整、數字準確、會計賬戶準確。連續審計號碼，遵守附件票據，蓋章完成，簽名完成

　　4.注冊應收帳款手動記賬，并在電腦賬戶上確認。

　　5.按照正常的批準程序，負責計算各種顧客的裝修回扣、計算促銷回扣、計算補償回扣、計算差額回扣等。

　　負責分行資金申請。執行對外匯款繳納當地抵押。計算費用，計算和管理各種租賃合同(包括租賃租賃)、保證金、保證金。攤銷租金。核算工程合同管理工程利潤統計、資金流監測等。

　　7.幫助財務經理計算分行工資，并根據審計的工資表及時支付。

　　8.負責運行準確、及時的財務報告，包括但不限于每日每日報表、每月費用報表、各種回扣報表、工程報表、資金流報表、租賃報表、應收帳款報表等。

　　9.裝訂并管理該部門的'財務文件。

　　10.負責領導層提交的相關文件的打印、發行、統計工作。

　　11.完成領導指定的其他工作。

稽核崗位職責13

　　一、負責對分支機構、事業部進行定期稽核和專項稽核，并出具稽核報告。

　　二、負責對分支機構、事業部負責人進行離任審計，并出具審計報告。

　　三、經公司授權負責對投資子公司進行年度內部審計和離任審計，并出具審計報告。

　　四、負責建立公司各類擔保業務的審核制度，并參與新品種業務及大額業務超受理機構權限、的審批工作。

　　五、負責對分支機構、事業部受理的各類業務進行月度檢查和風險案例跟蹤，對其操作合規性進行考量，發現問題及時督促整改。

　　六、負責對擔保業務檔案進行整理、歸檔，并對庫房進行日常管理。

　　七、負責與分支機構之間的.借、調他證工作。

　　八、個人資信查詢系統的管理及費用結算工作。

　　九、公司授權的其他管理職能或領導交辦的其他工作。

稽核崗位職責14

　　1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改善;

　　2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化;

　　3、負責稽核團隊的.工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現;

　　4、負責組織開展對公司業務系統運行情景的常規稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

　　5、負責組織開展對公司各系統運行情景的專項稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

　　6、負責就稽核檢查中發現的問題進行監督改善;

　　7、負責定期不定期的對稽核管理工作進行總結與改善，編制總結報告并向上級匯報;

　　8、參與公司風險管理體系建設與改善的相關工作;

　　9、參與公司新業務新產品設計的相關工作;

　　10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。

稽核崗位職責15

　　1．業務稽核：

　　（l）審核各處廠業務計劃工作進度。

　　（2）查核各處廠工作之進行是否依照規定。

　　（3）追蹤各項會議決定辦理事項。

　　（4）其他與業務稽核有關的.事項。

　　2．財務稽核：

　　（l）審核各項支出憑證。

　　（2）審核各項收入賬項。

　　（3）審核各項攤提折舊。

　　（4）審核應收應付、預收預付賬項。

　　（5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

　　（6）審核各廠廠務費用分攤方法。

　　（7）審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。

　　（8）審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。

　　（9）其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的提議事項。

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